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一、部門基本情況

(一)部門主要職能

江漢大學堅持社會主義辦學方向，全面履行人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新職能，將立德樹人作為教育的根本任務(wù)，弘揚“敢為人先，追求卓越”的武漢精神，立足武漢，面向省內(nèi)外，為經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的高素質(zhì)應用性、創(chuàng)新性、國際性人才，努力建設(shè)在國內(nèi)有影響有特色的高水平綜合性大學。

(二)部門預算單位構(gòu)成

江漢大學由江漢大學本部及江漢大學附屬醫(yī)院組成，其中：事業(yè)單位2個。

(三)部門人員構(gòu)成

江漢大學總編制人數(shù)3,278人，其中：事業(yè)編制3,278人。在職實有人數(shù)1,813人，其中：事業(yè)編制1,813人。

離退休人員2,252人，其中：離休67人，退休2,185人。

二、年度工作目標及主要任務(wù)

學校作為一所綜合性普通高等學校，實行湖北省、武漢市共建，以武漢市為主的辦學體制。在武漢市人民政府的領(lǐng)導下，積極做好學校的發(fā)展規(guī)劃，深化教育教學和管理體制改革，加強學科專業(yè)建設(shè)，積極開展科學研究，加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學效益。學校以本科教育為主，積極發(fā)展研究生教育，協(xié)調(diào)發(fā)展高等職業(yè)技術(shù)教育、繼續(xù)教育，著力培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高素質(zhì)應用性、創(chuàng)新性、國際性人才，主動適應社會和市場需要，立足武漢，服務(wù)社會，力爭早日建成與武漢經(jīng)濟社會發(fā)展地位和水平相適應、在國內(nèi)有影響有特色的高水平的地方綜合性大學。

三、部門收支預算總體安排情況

(一)2017年部門預算總收入123,958萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入98,124.73萬元；事業(yè)收入17,164萬元；其他收入5,800萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,869.27萬元。

(二)2017年部門預算總支出123,958萬元。其中：基本支出56,116.13萬元，項目支出67,841.87萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

教育支出118,479.73萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,535.85萬元；住房保障支出2,942.42萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

工資福利支出26,922.93萬元；商品和服務(wù)支出43,484.59萬元；對個人和家庭的補助24,031.48萬元；其他資本性支出29,519萬元。

四、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2017年一般公共預算財政撥款支出預算100,994萬元，其中：當年預算98,124.73萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,869.27萬元。主要安排情況如下：

(一)基本支出54,116.13萬元，其中：

1.人員經(jīng)費48,954.41萬元，包括：

（1）工資福利支出24,922.93萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、基本醫(yī)療保險費、生育保險費、其他工資福利支出等。

（2）對個人和家庭補助支出24,031.48萬元，主要用于退休費、在職和退休人員醫(yī)療補助、住房公積金、提租補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭補助支出等。

2.公用經(jīng)費5,161.72萬元，均為商品和服務(wù)支出，主要用于在職人員日常公用經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費、專項公用經(jīng)費、現(xiàn)有辦公用房物業(yè)管理費、公有房租金等。

(二)項目支出46,877.87萬元。主要用于教學及品牌專業(yè)建設(shè)、學科及重點實驗室建設(shè)、人才引進及培訓、房屋及后勤服務(wù)設(shè)施改造等、醫(yī)療耗材、醫(yī)療設(shè)備、新大樓運行及管理經(jīng)費、臨床重點學科研究及專項補助、基本醫(yī)療政策性虧損補助等。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況

(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

“三公”經(jīng)費的單位范圍為江漢大學本部。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

2017年一般公共預算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預算367.05萬元，比2016年預算減少75萬元，下降16.97%。其中：

1.因公出國(境)經(jīng)費132.05萬元，與2016年預算持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費195萬元，比2016年預算減少75萬元。主要原因是公務(wù)用車車況不佳閑置所致，擬辦理報廢手續(xù)。

3.公務(wù)接待費40萬元，與2016年預算持平。

六、政府性基金預算財政撥款支出預算情況

江漢大學2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購預算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2017年部門預算中納入政府采購預算支出合計12,712.93萬元。包括：貨物類8,679萬元，工程類2,000萬元，服務(wù)類2,033.93萬元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，部門共有車輛43輛。其中：一般公務(wù)用車27輛，其他車輛16輛。

(三)績效目標設(shè)置情況

2017年部門項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款44,008.6萬元。

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