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江漢大學2016年部門預算公開說明

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一、基本情況

(一)部門主要職能

江漢大學是一所綜合性普通高等學校，實行湖北省、武漢市共建，以武漢市為主的辦學體制。學校擁有經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等11大學科門類，設有21個學院，68個本科專業。擁有2個碩士學位授權一級學科點，14個碩士學位授權二級學科點，3個專業碩士學位授權點。有5個省級重點學科(一級)，14個市級重點學科，1個省級研究生教育創新基地，2個國家級特色專業，2個省級品牌專業，10門省級精品課程，3個省級教學團隊。

學校設有武漢研究院、交叉學科研究院、武漢生物醫學研究院等54個科研機構，教學科研儀器設備總值2.77億元。現有省部級科研平臺11個、省級實驗教學示范中心6個。圖書館藏書212萬余冊，電子圖書52萬冊，中外文期刊2,220余種，中外文數據庫45個。

學校堅持對外開放，不斷推進對外交流與合作，與十多個國家和地區的高校、科研機構建立了良好的學術交流與合作關系。堅持以本科教育為主，積極發展研究生教育，協調發展高等職業教育、繼續教育，著力培養具有創新精神和實踐能力的高素質應用性、創新性、國際性人才，力爭早日建成與武漢經濟社會發展地位和水平相適應、在國內有影響有特色的高水平地方綜合性大學。

(二)部門預算單位構成

江漢大學由江漢大學本部及附屬醫院組成。

(三)部門人員構成

江漢大學編制人數3,278人，其中：事業編制3,278人。在職實有人數1,837人，其中：事業編制1,837人。

離退休人員2,226人，其中：離休74人，退休2,152人。

二、收支預算情況

2016年部門預算總收入92,984.33萬元。其中：財政撥款收入67,164.33萬元，事業收入15,000萬元，其他收入5,700萬元，上年結轉5,120萬元。

2016年部門預算總支出92,984.33萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

教育支出88,731.41萬元；醫療衛生和計劃生育支出1,979.88萬元；住房保障支出2,273.04萬元。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

工資福利支出16,118.64萬元；商品和服務支出40,437.87萬元；對個人和家庭補助支出18,932.82萬元；其他資本性支出17,495萬元。

三、財政撥款預算情況

2016年財政撥款預算數72,284.33萬元，比2015年預算增加8,331.92萬元，增長13.03 %，安排情況如下：

(一)基本支出37,960.04萬元，比2015年預算增加6,029.77萬元，增長18.88%，主要原因是政策性增資等。其中：

1.工資福利支出14,648.64萬元，主要用于在職人員工資、津貼補貼及社會保障繳費等。

2.商品服務支出4,378.58萬元，主要用于維持單位正常運轉所需辦公費、郵電費、水電、物業管理等。

3.對個人和家庭補助支出18,932.82萬元，主要用于離退休費、醫療補助、住房公積金等。

(二)項目支出34,324.29萬元，比2015年預算增加2,302.15萬元，增長7.19%，主要原因是教育專項資金預算納入部門預算。其中：

1.教學及品牌專業建設8,000萬元，主要用于實驗實習經費、實驗耗材、本專科生產實習、教學專項業務等。

2.科學研究與平臺建設2,150萬元，主要用于省部級科研平臺建設、交叉學科研究院及院士工作站建設等。

3.人才引進經費4,000萬元，主要用于楚天學者、黃鶴英才計劃等高層次人才引進。

4.人才培養及校園文化建設5,000.69 萬元，主要用于教師隊伍建設及校園文化建設等。

5.江大建設專項3,065萬元，主要用于J16、J01-06鋼結構檢測維修、服務設施改造、運動場標準化改造等。

6.職業教育發展專項6,000萬元，主要用于高職專業建設、實訓基地購買設備、校園校舍維修改造等。

7.后勤運行及管理3,000萬元，主要用于校園綠化、清潔、水電、空調運行維護、教學樓及校園校舍維護等。

8.附屬醫院耗材及醫療設備等3,108.6萬元，主要用于購置醫療耗材及設備，改善就醫環境等。